接受报价前应核对什么？
核对报价编号和版本、出具主体、批次或款号、商品状态、最终数量、采购方式、价格、币种、VAT、运输、目的地、有效期、付款、时间、单据和验收申诉条件。如果任何内容与商品页、图片或书面说明不一致，应先要求更正后的书面版本，再决定是否接受。
只使用一个有效版本
修订版可能改变数量、组合、费用或有效期。不要把不同文件中的数字拼在一起；应明确最新适用版本，并仅把旧版本作为沟通记录保存。
- 报价编号或引用
- 文件日期和版本号
- 出具报价的公司名称
- 完整文件及其引用的附件
十二项核心商业核对
每一项都应属于同一份报价；某一项已经出现，并不能代替对其他项目的核对。
- 1. 交易主体
- 核对 TRA-COM SRLS、企业资料、买家公司以及账单或收货地址。
- 2. 商品编号
- 把批次、款号、代码或附件与实际查看的图片和选品对应起来。
- 3. 商品状态
- 核对新品、样品、已知瑕疵、特殊情况和已说明的包装状态。
- 4. 最终数量
- 区分批次总量、单款数量、最低数量和本次报价数量。
- 5. 采购方式
- 确认报价是整批、允许的部分批次还是按款采购。
- 6. 价格
- 核对币种、适用时的单价、小计、总价和所有单列费用。
- 7. VAT
- 阅读报价中的 VAT 处理，不要只凭国家或 VIES 状态推断。
- 8. 运输
- 核对目的地、费用、包含项目、责任和已写明的交付条件。
- 9. 有效期
- 核对截止日期以及明确写出的库存或预留条件。
- 10. 付款
- 核对收款主体、方式、期限和阶段；不要在网站备注中填写银行登录信息。
- 11. 发货与单据
- 核对预计时间、包装、发票、装箱单和适用单据。
- 12. 接受与申诉
- 阅读如何确认、适用哪些条件，以及收货差异应如何申报。
如何避免模糊接受
接受时应准确引用已经核对的文件，不应附加未写明的默认条件。
1. 关闭待确认项
对所有重要差异取得书面更正或答复。
2. 再核总成本
再次检查数量、价格、VAT、运输、币种和有效期。
3. 引用具体文件
在回复中写明准备接受的编号、日期和版本。
4. 等待操作确认
按报价条件和卖方后续确认处理订单、付款与发货。
当两项信息不一致时
不要私自选择更有利或看起来更新的数字。差异必须对应到同一商品编号，并在实际适用的书面版本中得到澄清。
- 图片与报价使用不同货号
- 选品数量与报价数量不一致
- 价格或币种变化但没有清楚汇总
- VAT 或运输未明确包含或排除
- 缺少有效期、付款、发货或申诉条件
报价不会自动等于订单
本清单只说明如何阅读和比较报价，不能替代报价文件、B2B 条款或税务与法律意见。提交询价不会产生订单；接受报价也必须遵循该文件及卖方要求的后续确认。不同库存和目的地没有一套自动通用的商业条件。
书面报价常见问题
- 收到修订版后以哪一版为准？
- 使用清楚标明本次方案并说明替代旧版的最新版本，不要混用不同版本中的条件。
- 目录中的数量就是最终数量吗？
- 不一定。目录用于评估，最终商业数量以实际适用的书面版本为准。
- VIES 有效就能单独决定 VAT 吗？
- 不能。它只是核验项目之一；还应按单笔交易核对双方主体、货物流动和单据。
- 接受报价一定会预留库存吗？
- 只有报价或后续确认明确说明预留方式和时间时才可以这样理解，不能假设自动锁货。
- 收货差异应怎样申报？
- 按适用条款要求的渠道、期限和证据处理，并保存已接受报价、图片、包装和相关沟通。